数据安全管理制度

第一章 总则

1.1 目的

本制度旨在规范公司内部数据的收集、存储、使用、处理、传输、销毁等过程，确保公司数据的机密性、完整性、可用性，防范数据泄露、数据篡改、数据删除等安全隐患。

1.2 适用范围

本制度适用于公司内所有的数据收集、存储、使用、处理、传输、销毁等活动，并适用于所有公司员工。

1.3 主要内容

本制度包括以下几个方面的内容：

l数据安全责任

l数据分类分级

l数据收集存储

l数据使用处理

l数据传输交换

l数据备份恢复

l数据销毁归档

l数据追溯审计

第二章数据安全责任

2.1 责任主体

公司董事会对数据安全负有最终的责任。公司高层管理人员对数据安全方针和政策负责，并由公司首席网络安全官领导的数据安全团队负责执行与管理数据安全。

2.2 工作职责

公司管理人员应确保本制度的有效实施，并提供必要的资源以支持数据安全工作。

公司首席网络安全官及其团队应负责制定与颁布数据安全政策和规程，定期开展数据安全教育和训练，并监测和识别数据安全风险。

所有公司员工应牢记保护数据安全的责任，遵守公司的相关政策和规程，将数据安全作为工作的重中之重，确保数据安全的机密性、完整性和可用性。

第三章数据分类分级

3.1 数据分类

公司的所有数据应按其重要性、机密性或个人信息等进行分类，分为公开数据、内部数据、机密数据等级。

l公开数据：指可以自由公开的信息，如公司的公告、新闻稿等；

l内部数据：指属于公司内部范围的信息，如公司的内部文件、项目进展报告等；

l机密数据：指对公司有极高价值或极度机密的信息，如客户资料、财务数据、源代码等。

3.2 数据等级

不同的数据等级需采取不同的安全措施。公司首席网络安全官应根据数据保密等级和公司数据安全需求，将数据划分为不同的等级，并适时调整。

l一级数据：最高等级，包括对公司经营、利益有着至关重要影响，如财务数据、源代码、营销方案等。

l二级数据：重要等级，包括对公司经营、利益有影响，如客户资料、合同协议、产品设计等。

l三级数据：普通等级，包括一些不是如此重要，但仍需受到保护的数据，如内部邮件、会议记录等。

l四级数据：公开等级，包括所有没有数据保密需求的信息，如公告、新闻稿等。

第四章数据收集存储

4.1 数据采集

采集数据时应遵循以下原则：

l确认数据采集的目的和法律标准：唯有遵循特定目的的场合，方可采集数据。

l遵从或者超出了公法或者隐私规定的底线的，数据应加密或进行其他安全措施。

l采集到的数据应分级、存储和保护，且要尊重信息拥有者的权利。

l所有私人信息的采集应该获得事先的同意，并应该保护受到保护的数据，特别是个人敏感信息，包括姓名、地址、信用卡信息等。

4.2 数据存储

存储数据时应遵循以下原则：

l采取合适的技术措施，保证数据安全存储，并避免数据丢失、损坏、误用和泄露。

l根据数据等级，确定数据存储介质和存储位置，并确保数据存储介质和存储位置容易维护和保护。

l对重要数据（第一级和第二级数据）采取必要的加密和安全措施，确保其机密性和隐私性。

l应定期对存储介质进行备份，并将备份介质存放在安全可靠的地方。

第五章数据使用处理

5.1 数据使用

在使用数据时应遵循以下原则：

l根据数据等级，明确数据使用的权限、目的和访问规则。

l对重要数据（第一级和第二级数据）采取经过授权的访问控制机制（如访问列表、密码控制等），避免未经授权的访问和操作。

l对第一级数据进行操作或使用前，应先获得上层管理人员或首席网络安全官的授权。

5.2 数据处理

在处理数据时应遵循以下原则：

l对个人敏感的数据（如姓名、地址、生日等）应严格控制，并尽可能地在内存中进行处理以避免在磁盘中留下痕迹。

l在处理机密数据时，用户应使用专用加密工具，且仅在必要时将其保存到磁盘上，以确保其机密性和隐私性。

l所有离线处理机密数据的机器应采取必要的防盗措施，并应将设备存放在安全可靠的地方。

第六章数据传输交换

6.1 数据传输

在传输数据时应遵循以下原则：

l采用安全的通信协议（如HTTPS、SSH、SSL等）进行数据传输，防止数据被窃听、篡改或伪造。

l对第一级数据和第二级数据的传输应加密，确保数据隐私和完整性不受侵害。

l在传输数据时应限制数据传播的目的，使用限定的受众和目的地，以避免数据被泄露或攻击。

6.2 数据交换

在数据交换时应遵循以下原则：

l明确确认交换目的，遵循安全沟通的原则，确保传递的信息准确无误。

l对重要信息（第一级数据和第二级数据）进行加密交换，并根据数据等级的要求设立合适的身份验证和授权机制。

l在未加密的交换中，应对重要信息进行适度的掩盖，以防止数据泄漏。

第七章数据备份恢复

7.1 数据备份

在备份数据时应遵循以下原则：

l根据数据等级和需要备份的数据量，选择合适的备份方式和介质（如局域网备份、云存储、硬盘备份等）。

l定期检查备份数据的完整性和可用性，确保备份数据可以在需要时进行恢复。

l将备份数据存储在安全的地方，防止被损坏或失窃。

7.2 数据恢复

在恢复数据时应遵循以下原则：

l优先考虑数据的重要性和恢复后的使用需求，确保尽快完成数据恢复。

l选择合适的恢复方式，避免数据被恢复到不安全的环境中。

l在数据恢复后应及时检查数据的完整性和可用性。

第八章数据销毁归档

8.1 数据销毁

在销毁数据时应遵循以下原则：

l根据数据等级和机密性，采取合适的数据销毁方式和工具，确保数据无法被恢复。

l对第一级和第二级数据的销毁应获得管理人员或首席网络安全官的授权，并开展专门的销毁操作。

8.2 数据归档

在归档数据时应遵循以下原则：

l根据数据等级和归档需求，选择合适的归档方式和介质，确保数据的机密性和完整性不受影响。

l将归档数据存储在安全可靠的地方，并确保数据归档可供管理人员和首席网络安全官检查、审计和追溯。

第九章数据追溯审计

9.1 数据追溯

在进行数据追溯时应遵循以下原则：

l设计合适的数据追溯机制和日志记录，以记录重要的数据访问和操作活动。

l对不同等级的数据采用相应的记录和审查手段，检查泄漏和其他安全隐患。

9.2 数据审计

在进行数据审计时应遵循以下原则：

l定期检查数据操作和使用是合法的、有效的、保护数据有用的，以确定是否符合数据安全策略。

l根据数据等级，开展定期的数据审计和内部审计，并记录数据审计的结果，提出合理的建议。

第十章制度实施监督

10.1 实施

公司应根据本制度制定相应的操作规程和流程，对员工进行相关的培训和教育，并随时关注数据安全风险，并制定相应的应对措施。

10.2 监督

公司应对本制度的执行情况和安全风险进行定期监督和评估，并采取必要的改进措施。当涉及违反数据安全规定的行为时，公司应采取相应的纠正措施和惩罚措施。